, ^ л З ован^е

о

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

ш

(расшифровка
подписи)

(подш

"31" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Дата

от "3 Г января 2022 г.

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

глава по БК

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 24К

Учреждение

поОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п л аты

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

А налитичсский
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

КФСР

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

текущий
финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

10

и

12

3

4

5

6

7

8

9

0002

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1000

ООО

0000000000

00000000000000 00000000000000
000
00000000000

0

000

0000

39 783 939,72

40 309 296,72

41 517 432,72

1200

130

0000000000

00000000000000 00000000000000
000
00000000000

0

000

0000

39 783 939,72

40 309 296,72

41 517432,72

1210

130

0000000000

00000000000000 00000000000000
000
00000000000

0

000

0000

32 726061,00

33 251 418,00

34 459 554,00

Доходы от оказания платных услут

1230

130

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

130

0000

1 293 878,72

1 293 878,72

1 293 878,72

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

130

оооо

5 764 000,00

5 764 000,00

5 764 000,00

П рочие п оступления, всего

1980

000

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

Расходы, всего

2000

000

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

4 1 415 406,82

40 309 296,72

41 517432,72

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
; ооо

0

000

0000

27 609 704,04

28 030 796,04

29 130 932,04

1
Остаток средств на начало текущего финансового года

2
0001

Остаток средств на конец текущего финансового года

Д оходы, всего:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1 631 467,10

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

в том числе на выплаты персоналу, всего

2100

000

за пределами
планового периода

13

в том числе оплата труда

2110

Заработная плата
Заработная плата

111

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

21 205 609,87

21 529 029,22

22 373 987,75

111

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

211

0703

410 448,57

410 448,57

410 448,57

0000000000

90600000100

(ХХХМХХКХКХКХХ)
000

4

211

0701

20 524 876,35

20 837 484,30

21 671 198,96

90600000100

ООСХХХХХХХХХХХ)
000

4

266

0701

270 284.95

281 096,35

292 340,22

111

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

2140

119

0000000000

00000000000000 (ХХХХХХХХХХХХХ)
00000000000
(XX)

0

000

0000

6 404 094,17

6 501 766,82

6 756 944,29

2141

119

0000000000

00000000000000 (ХХХХХХХХХХ)ООО
00000000000
000

0

000

0000

6 404 094.17

6 501 766,82

6 756 944,29

выплаты по оплате труда

119

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

213

0703

123 955.47

123 955,47

123 955,47

выплаты по оплате труда

119

(ХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХ)
000

4

213

0701

6 280 138,70

6 377 811,35

6 632 988,82

0

000

0000

1 971 968.00

1 971 968,00

1 971 968,00

Взносы по обязательном}, социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

0000000000

00000000000000 (ХХХХХХХХХХХХХ)
00000000000
000

2310

851

0000000000

(ККККЮ00000000 (ХХХХХХХХХХХХХ)
(КХХКККЮ000
000

0

000

0000

1 971 968,00

1 971 968,00

1 971 968.00

851

0000000000

(ХХХХХХХХХХХХХ) 90630201040040
(ХХХХММХХХХ)
000

2

291

0703

61 942,00

61 942.00

61 942,00

851

0000000000

(ХХХХХХХХХХХХХ)
(XX)

4

291

0701

1 910 026,00

1 910 026,00

1 910 026,00

2600

000

0000000000

ООО(ХХХХХХХХКХ) 00000000000000
00000000(ХХ)
000

0

000

0000

11 833 734,78

10 306 532,68

10 414 532,68

2640

244

0000000000

(ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
00000000000
000

0

000

0<ХХ)

9 736 734.78

8 130 267,68

8 156 267,68

244

0000000000

(ХХХХХХХХХХХХХ) 90630201040040
(ХХХХХХХХХХ)
000

2

221

0703

1 665.00

1 665,00

1 665,00

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

35 335,00

35 335,00

35 335,00

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

620 000,00

645 000.00

671 000,00

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

Прочую закупку товаров, работ и услуг

КОС ГУ 221 Услуги связи
КОС ГУ 221 Услуги связи

90600000100

244

90600000100

КОС ГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
(ХХХХХХХХХХ)
000

2

225

0701

50 000,00

КОС ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

225

0703

5 587,02

5 587,02

5 587,02

00000000000000
000

4

225

0701

118 568,98

118 568,98

118 568,98

КОС ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

226

0701

576 676,32

КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

226

0703

936 355,91

0000000000

00000000000000
000

4

226

0701

714 096,02

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

310

0701

69 978,80

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

244

0000000000

90600000100

90600000100

32 165.66

32 165,66

714 096,02

714 096,02

К ОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

310

0703

367 850,00

367 850,00

367 850,00

00000000000000
000

4

310

0701

194 600,00

194 600,00

194 600,00

5 764 000,00

5 764 000,00

КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

342

0701

5 764 000,00

КОС ГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

342

0709

18 029.73

К ОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

00000000000000 90630500000040
00000000000
000

2

346

0701

12 592,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000(1 90630201040040
00000000000
000

2

346

0703

168 000,00

168 000,00

168 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

(Ю(ЮО(НККЮО(И)О
000

4

346

0701

83 400,00

83 400,00

83 400.00

0

(КЮ

0000

2 097 000.00

2 176 265,00

2 258 265,00

Закупку энергетических ресурсов

2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги

90600000100

90600000100

247

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

247

0000000000

00000000000000 90630201040040
00000000000
000

2

223

0703

122 265,00

122 265,00

122 265,00

247

0000000000

00000000000000
000

4

223

0701

1 974 735,00

2 054 000,00

2 136 000,00

90600000100

П рочие вы п л ат ы , всего

4000

000

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

(КЮ

0000

В ы пл аты , уменьш аю щ ие доход, всего

3000

100

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

(КЮ

00(H)

П рочие вы п л ат ы , всего

4000

000

0000000000

00000000000000 00000000000000
00000000000
000

0

000

0000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1

1
и
Mi
i i i i

Коды
строк

Год
начата
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4 1

8

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N® 223-ФЗ

26400

X

11 833 734,78

10 306 532,68

10 414 532,68

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

26410

X

3 740 735,00

3 845 000,00

3 953 000,00

26411

X

3 740 735,(И)

3 845 000.00

3 953 000,00

3 740 735,(И)

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

8 092 999,78

6 461 532.68

26451

X

122 265,00

122 265.00

122 265,00

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

1 1 2.1 2

в том числе по году' начала закупки (2023 год)

2023

X

26452

7 970 734,78
7 970 734,78

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

X

11.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

2024

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

в том чисто по году начала закупки

6 461 532,68

122 265.00

X

1 1.2.2 1

Итоги но контрактам, планируемым к заключении» в соответствующем финансоном году в соответствии с Федера.

3 953 000,00

X

1 1 2.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

3 845 000,00

26450

х

2.1

7

6

10 414 532,68

1 1.1.1 2

2

за предезами
планового
периода

10 306 532,68

X

1.1.2.2.3

(второй год
планового
периода)

11 833 734,78

2022

1.1.2.2

на 2024 г

(первый год
планового
периода)

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

1.1.2.1

5

на 2023 г

26000

В ы платы на закупку тонн рои, работ, услуг, всего

и л it

1.1.2

на 2022 г
(текущий
финансовый год)

6 339 267.68

6 461 532.68

6 339 267.68
6 461 532,68

26500

X

3 863 000,(К)

3 967 265,00

3 953 000,00

26510

X

3 863 000,00

3 967 265.00

3 953 000,00

3 863 000,00

2.1.1

2022

26510.3

0000000000

2.1.2

2023

26510.4

0000000000

2024

26510 5

0000000000

26600

X

7 970 734,78

6 339 267,68

6 461 532,68

26610

X

7 970 734,78

6 339 267,68

6461 532,68

266103

0000000000

7 970 734,78

26610.4

0000000000

26610.5

0000000000

2.1.3
3
3.1

Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом голу в соответствии с Федераль
в том числе по году начала закупки

3.1 1

2022

3.1.2

2023

3.1.3

Руководитель у

Начальник ПЭО
Исполнитель

-

3 967 265,00
3 953 000,00

6 339 267.68
6 461 532,68